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中國民主促進會貴州省委員會2017年度部門預算及“三公”經費預算公開說明

作者:莫選蘭 發布時間:2017-02-11 訪問次數: 次 字體:【

 

中國民主促進會貴州省委員會

2017年度部門預算及“三公”經費預算

公開說明

 

  

一、部門概況

1、部門主要職能…......................................................3

2、部門預算單位構成………………………………..3

3、       部門人員構成……………………………………( 3 )

二、部門預算公開報表及預算安排說明

()部門收支總體情況

1、部門收支總表…………………………………….( 4 )

2、關于民進省委2017年收支總體情況說明…….. (4 )

(二)部門收入總體情況

1、部門收入總表…………………………………….( 4 )

2、關于民進省委2017年收入總體情況說明……. .( 5 )

(三)部門支出總體情況

1、部門支出總表…………………………………….()

2、關于民進省委2017年支出總體情況說明……()

(四)財政撥款收支總體情況

1、財政撥款收支總表……………………………..()

 

2、關于民進省委2017年財政撥款收支總體

情況說明........................... ( )

(五)一般公共預算支出情況

1、一般公共預算支出表………………………….(8)

2、關于民進省委2017年一般公共預算支出情況(8)

(六)一般公共預算基本正常情況

1、一般公共預算基本支出表…………………….(9)

2、關于民進省委2017年一般公共預算基本支出

情況說明……………………………………….(9)

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

1、一般公共預算“三公”經費支出表…………(10)

2、關于民進省委2017年一般公共預算“三公”

經費情況明……………………………………(10)

(八)政府性基金預算支出情況

1、政府性基金預算支出表………………………(11)

2、關于民進省委2017年政府性基金預算支出

情況說明………………………………………(11)

三、其他重要事項說明

1、機關運行經費說明……………………………(11)

2政府采購情況…………………………………(11)

3國有資產占有使用情況………………………(12)

4、項目支出安排情況說明………………………(12)

5、部分專有名詞解釋……………………………(12)

 

一、部門概況

1、部門主要職能:中國民主促進會(簡稱民進)是以從事教育、文化出版工作的高中級知識分子為主的,具有政治聯盟性質的,致力于建設有中國特色的社會主義政黨,是同中國共產黨通力合作的參政黨。

在民進中央和中共貴州省委的領導下,我會致力于團結全省廣大教育、出版、科技、醫療衛生、經濟、法律等領域的知識分子,參與政治協商,民主監督,參政議政,為我省社會主義現代化建設積極建言獻策。

2、部門預算單位構成:中國民主促進會貴州省委員會設辦公室、組織處、調研處、宣傳處、社會服務處5個職能處室。

3、部門人員構成:總編制19人,其中:機關行政編制15人,機關工勤人員編制4人;在職實有人數17人,其中:機關行政編制14人,機關工勤人員3人;退休11人。

 

 

 

 

二、部門預算公開報表及預算安排說明

(一)  部門收支總體情況

1、       部門收支總表

貴州省(民進省委)2017年部門收支預算總表

(本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)

單位:萬元

2017年收入

2017年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、原一般公共預算撥款收入

498.84

一、一般公共服務支出

527.47

 

二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入

 

二、外交支出

 

 

三、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

四、事業收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事業單位經營收入

 

五、教育支出

 

 

六、其他收入

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

498.84

本年支出合計

527.47

 

上年結轉

28.63

結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

     

527.47

     

527.47

 

 

2、關于民進省委2017年收支總體情況說明:收入為原一般公共預算財政撥款收入和上年結轉,其中:原一般公共預算財政撥款收入498.84萬元,上年結轉28.63萬元,收入總計527.47萬元。

 

 

(二)部門收入總體情況

1、部門收入總表

 

貴州省(民進省委)2017年部門收入總表

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

原一般公共預算撥款收入

原預算外轉一般公共預算管理資金收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理資金

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

527.47

 28.63

498.84

 

 

 

 

 

 

 

20128

民主黨派及工商聯事務

481.89

 28.63

453.26

 

 

 

 

 

 

 

2012801

行政運行

285.79

28.63

257.16

 

 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事務

136.1

 

136.1

 

 

 

 

 

 

 

2012804

參政議政

60

 

60

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.66

 

19.66

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.66

 

19.66

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

19.66

 

19.66

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

25.92

 

25.92

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

25.92

 

25.92

 

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

25.92

 

25.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、關于民進省委2017年收入總體情況說明:按照功能科目情況,收入為一般公共服務支出中的民主黨派及工商聯事務,計527.47萬元。其中:行政運行285.79萬元,占總收入的54.18%;上年結轉28.63萬元,占5.43%;一般行政管理事務136.1萬元,占25.8%;參政議政60萬元,占11.38%;住房公積金19.66萬元,占3.73%;機關事業單位基本養老保險繳費支出25.92萬元,占4.91%

(三)部門支出總體情況

1、部門支出總表

貴州省(民進省委)2017年部門支出總表

單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

其他支出

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

527.47

331.37

196.1

 

 

 

20128

民主黨派及工商聯事務

481.89

285.79

196.1

 

 

 

2012801

行政運行

285.79

285.79

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事務

136.1

 

136.1

 

 

 

2012804

參政議政

60

 

60

 

 

 

221

住房保障支出

19.66

19.66

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.66

19.66

 

 

 

 

2210201

住房公積金

19.66

19.66

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

25.92

25.92

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

25.92

25.92

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

25.92

25.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、關于民進省委2017年支出總體情況說明:為一般公共服務支出,金額527.47萬元,其中:基本支出331.37萬元,占總支出的62.82%;項目支出196.10萬元,占總支出的37.18%

 

(四)財政撥款收支總體情況

1、財政撥款收支總表

貴州省(民進省委)2017年財政撥款收支總表

 

單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

498.84

一、一般公共服務支出

527.47

527.47

 

 

(一)一般公共預算撥款

498.84

二、外交支出

 

 

 

 

   1.原一般公共預算撥款

 

三、國防支出

 

 

 

 

   2.原預算外轉一般公共預算管理資

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

二、上年結轉

28.63

 

 

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

28.63

 

 

 

 

 

   1.原一般公共預算撥款

28.63

 

 

 

 

 

   2.原預算外轉一般公共預算管理資金

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

527.47

支出總計

527.47

527.47

 

 

 

2、關于民進省委2017年財政撥款收支總體情況說明:2017年全年收入總計527.47萬元,含一般公共預算撥款498.84萬元,上年結轉28.63萬元;支出為一般公共服務支出527.47萬元。

 

(五)一般公共預算支出情況

1、一般公共預算支出表

貴州省(民進省委)2017年一般公共預算支出表

(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)

 

單位

萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注

小計

省本級支出

補助市縣支出

合計

498.84

302.74

196.1

196.1

 

 

201

 

 

一般公共服務支出

498.84

302.74

196.1

196.1

 

 

201

28

 

民主黨派及工商聯事務

498.84

302.74

196.1

196.1

 

 

201

28

01

行政運行

257.16

257.16

 

 

 

 

201

28

02

一般行政管理事務

136.1

 

136.1

136.1

 

 

201

28

04

參政議政

60

 

60

60

 

 

221

 

 

住房保障支出

19.66

19.66

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

19.66

19.66

 

 

 

 

221

02

01

住房公積金

19.66

19.66

 

 

 

 

208

……

……

社會保障和就業支出

25.92

25.92

 

 

 

 

208

05

……

行政事業單位離退休

25.92

25.92

 

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

25.92

25.92

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

2、關于民進省委2017年一般公共預算支出情況:為一般公共服務支出中的民主黨派及工商聯事務支出,合計498.84萬元;其中:行政運行257.16萬元;一般行政管理事務136.10萬元;參政議政60萬元;住房公積金19.66萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出25.92萬元。

(六)一般公共預算基本正常情況

1、一般公共預算基本支出表

 

貴州省(民進省委)2017年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)

(本表支出按政府收支經濟分類科目填列至“款”級科目)

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

基本支出

備注

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

工資福利支出

189.79

189.79

 

 

30101

基本工資

76.17

76.17

 

 

30102

津貼補貼

81.35

81.35

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

25.92

25.92

 

 

30103

獎金

6.35

6.35

 

 

 

商品和服務支出

63.06

 21.48

41.58

 

30201

辦公費

10

 

10

 

30202

印刷費

2

 

2

 

30204

手續費

0.04

 

0.04

 

30205

水費

1

 

1

 

30207

郵電費

2

 

2

 

30211

差旅費

8

 

8

 

30213

維修費

2

 

2

 

30215

會議費

2.48

 

2.48

 

30216

培訓費

2.62

 

2.62

 

30217

公務接待費

0.62

 

0.62

 

30228

工會費

2.9

 

2.9

 

30231

公務用車運行維護費

7.92

7.92

 

30239

其他交通費用

21.48

21.48

 

 

0

 

 

 

 

對個人和家庭的補助

49.89

49.89

 

 

30301

離休費

0

0

 

 

30302

退休費

30.23

30.23

 

 

30311

住房公積金

19.66

19.66

 

 

……

……

0

 

 

 

 

其他資本性支出

0

 

 

 

31002

辦公設備購置

0

 

 

 

……

……

0

 

 

 

 

合計

302.74

261.16

41.58

 

2、關于民進省委2017年一般公共預算基本支出情況說明:全年基本支出數302.74萬元。其中:人員經費261.16萬元,公用經費41.58萬元。人員經費中基本工資76.17萬元,津貼補貼81.35萬元,機關事業單位基本養老保險繳費25.92萬元,獎金6.35萬元,其他交通費用21.48萬元,退休費30.23萬元,住房公積金19.66萬元。公用經費中辦公費10萬元,印刷費2萬元,手續費0.04萬元,水費1萬元,郵電費2萬元,差旅費8萬元,維修費2萬元,會議費2.48萬元,培訓費2.62萬元,公務接待費0.62萬元,工會經費2.9萬元,公務用車運行維護費7.92萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

1、一般公共預算“三公”經費支出表

貴州省(民進省委)2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

 

 

單位:萬元

項目

2016年初預算數

2017年初預算數

2017年與上年預算數相比增減變化比率

2017年與上年預算數相比增減變化原因

2017年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

8.55

8.54

-1.59%

 

1.70%

 

 一、 因公出國(境)費

0

0

 

 

 

 

 二、公務接待費

0.63

0.62

-1.59%

 

0.12%

 

 三、公務車購置及運行維護費

7.92

7.92

0

 

1.59%

 

     1、公務車運行維護費

7.92

7.92

0

 

1.59%

 

     2、公務車購置費

——

——

——

——

——

 

2、關于民進省委2017年一般公共預算“三公”經費情況說明2017年預算安排“三公”經費8.54萬元,占公共財政預算支出的1.7%。其中:公務接待費0.62萬元,公務車運行維護費7.92萬元。較2016年預算安排“三公”經費減少0.01萬元,為公務接待費減少0.01萬元,公務用車運行維護費一致。

(八)政府性基金預算支出情況

1、政府性基金預算支出表

貴州省(民進省委)2017年政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

2、關于民進省委2017年政府性基金預算支出情況說明:一直以來,民進省委都沒有政府性基金收支。

三、其他重要事項說明

1、機關運行經費說明:總額41.58萬元,其中:辦公費10萬元,印刷費2萬元,手續費0.04萬元,水費1萬元,郵電費2萬元,差旅費8萬元,維修費2萬元,會議費2.48萬元,培訓費2.62萬元,公務接待費0.62萬元,工會經費2.9萬元,公務用車運行維護費7.92萬元。

2017年及以往年度的公務接待費按公用經費測算,金額太低,無法滿足正常開展工作所需接待費用,導致決算數均超支。

2政府采購情況:2017年計劃政府采購金額約為20萬元,主要采購印刷和辦公設備。

3國有資產占有使用情況:2015年,民進省委資產總額350.59萬元,其中:流動資產42.47萬元,固定資產306.91萬元,無形資產1.2萬元;2016年,資產總額345.51萬元,其中:流動資產71.11萬元,固定資產273.2萬元,無形資產1.2萬元。2015年末車輛保有量8臺,2016年為7臺(實際保有量3臺),2016年車改中,無償劃撥1臺,拍賣4臺,拍賣的4臺由于在資產系統中的處置執行時間為20171月,故2016年固定資產數與實物有出入,金額為107.79萬元。

2017年計劃采購通用設備類固定資產約5萬元。

4、項目支出安排情況說明:2017年項目支出金額196.10萬元,其中:一般行政管理事務經費86萬元,省級干部業務經費15萬元,參政議政事務經費60萬元,省級組織換屆工作經費35.1萬元。除新增了一次性的省級組織換屆工作經費,其他項目經費與2016年一致。

5、部分專有名詞解釋:無

 

 

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